Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) geeft meer informatie over de verschillende componenten van het budgettaire resultaat overheen de jaren in het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten in het rekeningstelsel van ontvangsten en uitgaven, met een opsplitsing naar exploitatie, investeringen en financiering. Voor 2025 vergelijkt dit schema de kredieten van het meerjarenplan met de jaarrekeningcijfers.
II. Exploitatie-uitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
A. Operationele uitgaven |
14.236.997 |
14.569.604 |
16.750.386 |
18.371.317 |
19.379.053 |
20.917.765 |
22.155.256 |
1. Goederen en diensten |
4.005.929 |
3.993.208 |
4.900.181 |
4.747.022 |
5.056.692 |
5.561.906 |
6.461.194 |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
7.749.035 |
8.138.454 |
8.965.093 |
10.479.856 |
11.150.596 |
12.002.634 |
12.107.465 |
a. Politiek personeel |
354.666 |
362.667 |
389.213 |
421.460 |
421.003 |
576.797 |
580.877 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
1.531.406 |
1.578.363 |
1.603.847 |
1.702.518 |
1.740.998 |
1.976.719 |
2.128.604 |
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
3.710.789 |
3.834.339 |
4.372.664 |
5.324.862 |
5.662.119 |
6.037.787 |
6.343.186 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur |
72.467 |
97.888 |
92.413 |
102.342 |
68.423 |
72.945 |
95.612 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
1.953.498 |
2.125.091 |
2.414.843 |
2.804.851 |
3.118.715 |
3.185.730 |
2.746.436 |
f. Andere personeelskosten |
76.839 |
95.954 |
92.114 |
123.824 |
139.338 |
152.656 |
142.750 |
g. Pensioenen |
49.368 |
44.152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. |
524.047 |
666.494 |
946.330 |
1.114.304 |
1.105.884 |
992.833 |
1.199.186 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
1.940.700 |
1.758.477 |
1.842.211 |
1.968.420 |
2.011.374 |
2.321.002 |
2.331.413 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
1.250 |
0 |
1.750 |
1.850 |
3.609 |
93.482 |
61.723 |
- aan welzijnsverenigingen |
4.607 |
4.657 |
4.905 |
0 |
0 |
0 |
5.320 |
- aan de politiezone |
856.921 |
856.921 |
949.749 |
1.123.793 |
1.160.760 |
1.381.026 |
1.381.026 |
- aan de hulpverleningszone |
588.674 |
564.824 |
564.824 |
564.824 |
564.824 |
564.824 |
576.121 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
2.448 |
4.917 |
4.917 |
5.016 |
5.066 |
5.084 |
7.260 |
- aan besturen van de eredienst |
668 |
2.052 |
7.528 |
8.258 |
8.355 |
8.665 |
6.320 |
- aan andere begunstigden |
486.132 |
325.105 |
308.537 |
264.680 |
268.760 |
267.921 |
293.643 |
5. Andere operationele uitgaven |
17.285 |
12.971 |
96.570 |
61.714 |
54.507 |
39.390 |
55.999 |
B. Financiële uitgaven |
298.022 |
286.816 |
288.973 |
309.701 |
453.012 |
432.293 |
467.340 |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
297.856 |
286.770 |
288.796 |
309.422 |
452.916 |
432.027 |
467.178 |
- aan financiële instellingen |
73.704 |
50.148 |
71.402 |
93.220 |
240.413 |
218.491 |
454.897 |
- aan andere entiteiten |
224.152 |
236.622 |
217.395 |
216.202 |
212.503 |
213.536 |
12.281 |
2. Andere financiële uitgaven |
166 |
45 |
177 |
279 |
96 |
265 |
162 |
II. Exploitatieontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
A. Operationele ontvangsten |
17.242.440 |
17.593.937 |
18.679.621 |
22.506.901 |
22.617.276 |
24.672.262 |
22.829.791 |
1. Ontvangsten uit de werking |
488.278 |
511.474 |
650.575 |
792.440 |
829.624 |
1.154.522 |
847.610 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
9.281.427 |
9.037.615 |
9.356.791 |
11.713.387 |
11.101.102 |
12.340.267 |
11.757.766 |
a. Aanvullende belastingen |
7.979.985 |
7.769.070 |
8.358.354 |
10.417.724 |
9.667.392 |
10.329.954 |
10.288.928 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
3.702.795 |
3.610.579 |
3.803.456 |
4.312.855 |
4.575.036 |
4.691.293 |
4.745.972 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
4.094.952 |
3.970.594 |
4.369.406 |
5.907.658 |
4.891.358 |
5.434.556 |
5.325.201 |
- Andere aanvullende belastingen |
182.238 |
187.897 |
185.491 |
197.211 |
200.998 |
204.104 |
217.755 |
b. Andere belastingen en boetes |
1.301.441 |
1.268.545 |
998.437 |
1.295.664 |
1.433.710 |
2.010.313 |
1.468.838 |
3. Werkingssubsidies |
7.254.643 |
7.786.359 |
8.472.637 |
9.679.916 |
10.397.705 |
10.843.346 |
9.993.437 |
a. Algemene werkingssubsidies |
3.900.990 |
3.951.907 |
4.160.578 |
4.655.808 |
4.901.915 |
5.205.906 |
5.017.287 |
- Gemeentefonds |
2.863.997 |
2.956.601 |
3.006.722 |
3.239.660 |
3.358.614 |
3.624.124 |
3.468.791 |
- Andere algemene werkingssubsidies |
1.036.993 |
995.306 |
1.153.857 |
1.416.149 |
1.543.301 |
1.581.782 |
1.548.496 |
- van de federale overheid |
102.747 |
124.892 |
102.310 |
105.289 |
115.158 |
120.115 |
0 |
- van de Vlaamse overheid |
933.246 |
869.603 |
1.051.326 |
1.310.859 |
1.428.143 |
1.461.667 |
1.547.996 |
- van andere entiteiten |
1.000 |
811 |
221 |
0 |
0 |
0 |
500 |
b. Specifieke werkingssubsidies |
3.353.654 |
3.834.452 |
4.312.059 |
5.024.108 |
5.495.790 |
5.637.440 |
4.976.149 |
- van de federale overheid |
453.457 |
547.654 |
949.970 |
1.094.649 |
1.280.662 |
1.106.363 |
998.070 |
- van de Vlaamse overheid |
2.782.063 |
3.172.503 |
3.358.640 |
3.925.551 |
4.213.880 |
4.516.205 |
3.961.529 |
- van andere entiteiten |
118.133 |
114.295 |
3.450 |
3.908 |
1.248 |
14.872 |
16.550 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
65.514 |
31.566 |
35.730 |
79.393 |
99.371 |
92.302 |
43.611 |
5. Andere operationele ontvangsten |
152.577 |
226.923 |
163.888 |
241.765 |
189.474 |
241.825 |
187.367 |
B. Financiële ontvangsten |
664.860 |
666.275 |
486.563 |
556.169 |
622.189 |
568.647 |
547.418 |
III. Exploitatiesaldo |
3.372.281 |
3.403.792 |
2.126.825 |
4.382.052 |
3.407.400 |
3.890.851 |
754.613 |
I. Investeringsuitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
A. Investeringen in financiële vaste activa |
382.553 |
0 |
921 |
50.025 |
2 |
16.062 |
0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
382.553 |
0 |
0 |
25 |
2 |
43 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
921 |
0 |
0 |
16.020 |
0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
4.653.557 |
5.427.714 |
3.115.983 |
5.822.299 |
5.909.774 |
3.948.742 |
12.767.183 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
4.653.557 |
5.427.714 |
3.115.983 |
5.822.299 |
5.909.774 |
3.948.742 |
12.767.183 |
a. Terreinen en gebouwen |
2.168.532 |
2.229.145 |
1.190.542 |
4.003.883 |
850.859 |
2.466.688 |
7.329.581 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
1.653.579 |
2.892.085 |
1.602.681 |
940.215 |
4.214.551 |
1.128.647 |
4.788.971 |
c. Roerende goederen |
223.055 |
127.347 |
297.786 |
646.005 |
676.454 |
251.464 |
485.782 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
608.391 |
171.637 |
24.974 |
232.197 |
167.911 |
101.943 |
162.849 |
e. Erfgoed |
0 |
7.501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
40.435 |
12.238 |
247.041 |
297.318 |
266.318 |
99.042 |
381.063 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
144.989 |
76.829 |
630.926 |
61.084 |
58.170 |
122.101 |
405.508 |
- aan de hulpverleningszone |
13.650 |
13.650 |
13.650 |
13.650 |
13.650 |
13.650 |
13.650 |
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
0 |
47.434 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
131.339 |
63.179 |
617.276 |
0 |
44.520 |
108.451 |
391.858 |
II. Investeringsontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
A. Verkoop van financiële vaste activa |
22.250 |
27.471 |
22.250 |
22.240 |
22.453 |
22.187 |
22.187 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
22.250 |
22.255 |
22.250 |
22.240 |
22.453 |
22.187 |
22.187 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
5.216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
355.015 |
162.556 |
211.034 |
164.821 |
509.305 |
105.075 |
15.814 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
355.015 |
128.341 |
211.034 |
164.821 |
509.305 |
105.075 |
15.814 |
a. Terreinen en gebouwen |
0 |
128.341 |
211.034 |
164.821 |
509.305 |
105.075 |
15.814 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
355.015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
34.215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a. Onroerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b. Roerende goederen |
0 |
34.215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
275.048 |
1.439.938 |
369.954 |
540.311 |
1.868.229 |
548.003 |
1.788.541 |
- van de federale overheid |
0 |
0 |
-51.923 |
97.827 |
-44.392 |
-1.512 |
0 |
- van de Vlaamse overheid |
93.494 |
930.317 |
163.773 |
184.380 |
1.912.621 |
297.322 |
1.771.041 |
- van de provincie |
181.554 |
252.194 |
258.104 |
258.104 |
0 |
252.194 |
0 |
- van andere entiteiten |
0 |
257.427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.500 |
III. Investeringssaldo |
-4.569.221 |
-3.886.817 |
-3.391.633 |
-5.503.355 |
-3.834.276 |
-3.510.682 |
-11.727.213 |
Saldo exploitatie en investeringen |
-1.196.940 |
-483.025 |
-1.264.808 |
-1.121.303 |
-426.876 |
380.168 |
-10.972.600 |
I. Financieringsuitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
A. Vereffening van financiële schulden |
388.352 |
414.519 |
379.131 |
398.657 |
527.032 |
550.612 |
543.870 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
388.352 |
414.519 |
379.131 |
398.657 |
527.032 |
550.612 |
543.870 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
0 |
0 |
0 |
23.890 |
0 |
2.224 |
0 |
1. Toegestane leningen |
0 |
0 |
0 |
23.890 |
0 |
2.224 |
0 |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.224 |
0 |
- aan andere begunstigden |
0 |
0 |
0 |
23.890 |
0 |
0 |
0 |
II. Financieringsontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
A. Aangaan van financiële schulden |
608.391 |
171.637 |
24.974 |
5.232.197 |
167.911 |
101.943 |
1.662.849 |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
608.391 |
171.637 |
24.974 |
5.232.197 |
167.911 |
101.943 |
1.662.849 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
37.891 |
18.989 |
22.170 |
-103.846 |
0 |
0 |
0 |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
19.307 |
122.410 |
19.307 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
19.307 |
122.410 |
19.307 |
a. Periodieke terugvorderingen |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
19.307 |
19.439 |
19.307 |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102.971 |
0 |
III. Financieringssaldo |
274.848 |
-206.975 |
-315.069 |
4.722.722 |
-339.815 |
-328.483 |
1.138.286 |
Budgettair resultaat van het boekjaar |
-922.092 |
-690.000 |
-1.579.877 |
3.601.419 |
-766.691 |
51.686 |
-9.834.314 |