Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) geeft per beleidsdomein een overzicht van de effectieve aanwending van de uitgaven- en ontvangstenkredieten, met een opsplitsing naar exploitatie, investeringen en financiering. Voor 2025 vergelijkt dit schema de kredieten van het meerjarenplan met de jaarrekeningcijfers. In de documentatie wordt een volledig overzicht gegeven van de samenstelling van de beleidsdomeinen met de beleidsvelden die er in opgenomen zijn.
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
Algemene financiering |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
340.658 |
344.846 |
425.229 |
429.243 |
556.623 |
515.652 |
561.654 |
Ontvangsten |
13.086.776 |
12.978.706 |
13.692.996 |
16.404.065 |
15.882.943 |
16.909.627 |
16.694.448 |
Saldo |
12.746.119 |
12.633.860 |
13.267.767 |
15.974.822 |
15.326.321 |
16.393.975 |
16.132.795 |
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
211.034 |
0 |
0 |
105.075 |
15.814 |
Saldo |
0 |
0 |
211.034 |
0 |
0 |
105.075 |
15.814 |
Financiering |
|||||||
Uitgaven |
388.352 |
414.519 |
379.131 |
398.657 |
527.032 |
550.612 |
543.870 |
Ontvangsten |
608.391 |
171.637 |
24.974 |
5.232.197 |
167.911 |
101.943 |
1.662.849 |
Saldo |
220.039 |
-242.882 |
-354.157 |
4.833.540 |
-359.121 |
-448.669 |
1.118.979 |
Mens |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
5.542.945 |
5.405.365 |
6.438.170 |
7.263.687 |
7.651.150 |
7.650.646 |
7.970.875 |
Ontvangsten |
3.550.527 |
3.988.638 |
4.573.694 |
5.363.032 |
5.968.378 |
6.079.868 |
5.491.487 |
Saldo |
-1.992.418 |
-1.416.727 |
-1.864.476 |
-1.900.655 |
-1.682.772 |
-1.570.778 |
-2.479.388 |
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
278.303 |
288.610 |
1.052.433 |
626.376 |
711.197 |
260.377 |
2.334.533 |
Ontvangsten |
80.694 |
212.704 |
36.276 |
447.028 |
52.011 |
99.274 |
132.785 |
Saldo |
-197.609 |
-75.906 |
-1.016.157 |
-179.348 |
-659.186 |
-161.103 |
-2.201.748 |
Financiering |
|||||||
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
23.890 |
0 |
2.224 |
0 |
Ontvangsten |
37.891 |
18.989 |
22.170 |
-103.846 |
2.389 |
2.521 |
2.389 |
Saldo |
37.891 |
18.989 |
22.170 |
-127.737 |
2.389 |
297 |
2.389 |
Organisatie |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
4.265.679 |
4.727.346 |
5.402.327 |
5.949.607 |
6.124.837 |
7.074.247 |
7.436.061 |
Ontvangsten |
422.833 |
280.841 |
156.772 |
427.958 |
570.959 |
1.094.941 |
435.976 |
Saldo |
-3.842.846 |
-4.446.505 |
-5.245.555 |
-5.521.649 |
-5.553.878 |
-5.979.305 |
-7.000.084 |
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
1.721.041 |
1.279.716 |
1.023.193 |
1.203.277 |
655.027 |
1.740.613 |
5.093.381 |
Ontvangsten |
12.800 |
1.137.595 |
75.574 |
0 |
508.492 |
0 |
17.500 |
Saldo |
-1.708.241 |
-142.121 |
-947.619 |
-1.203.277 |
-146.534 |
-1.740.613 |
-5.075.881 |
Ruimte |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
4.385.737 |
4.378.862 |
4.773.632 |
5.038.481 |
5.499.455 |
6.109.513 |
6.654.006 |
Ontvangsten |
847.164 |
1.012.026 |
742.722 |
868.016 |
817.184 |
1.156.473 |
755.297 |
Saldo |
-3.538.573 |
-3.366.836 |
-4.030.911 |
-4.170.465 |
-4.682.271 |
-4.953.040 |
-5.898.709 |
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
3.222.191 |
3.948.454 |
1.919.245 |
4.401.074 |
4.868.040 |
2.184.958 |
6.125.840 |
Ontvangsten |
558.819 |
279.665 |
280.354 |
280.344 |
1.839.484 |
470.917 |
1.660.443 |
Saldo |
-2.663.371 |
-3.668.790 |
-1.638.891 |
-4.120.730 |
-3.028.556 |
-1.714.041 |
-4.465.397 |
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
119.889 |
16.918 |
Saldo |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
16.918 |
119.889 |
16.918 |