Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) geeft meer informatie over de verschillende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.
EXPLOITATIE |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
22.868.568 |
23.734.040 |
24.367.402 |
25.424.952 |
26.304.733 |
27.096.221 |
|||||||||
A. Operationele uitgaven |
22.379.362 |
23.093.050 |
23.538.325 |
24.351.814 |
25.035.649 |
25.790.527 |
|||||||||
1. Goederen en diensten |
6.467.122 |
6.471.954 |
6.561.883 |
6.616.154 |
6.738.673 |
6.782.482 |
|||||||||
2. Bezoldigingen |
11.873.763 |
12.204.897 |
12.529.075 |
13.363.114 |
13.724.582 |
14.227.049 |
|||||||||
a. Politiek personeel |
455.854 |
431.574 |
398.888 |
406.741 |
414.760 |
422.883 |
|||||||||
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
1.414.463 |
1.432.933 |
1.571.452 |
2.063.820 |
2.111.963 |
2.201.786 |
|||||||||
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
6.341.371 |
6.559.347 |
6.701.930 |
6.920.060 |
7.112.073 |
7.398.639 |
|||||||||
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur |
90.783 |
80.579 |
41.735 |
37.986 |
35.078 |
30.752 |
|||||||||
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
3.234.000 |
3.360.000 |
3.480.000 |
3.600.000 |
3.720.000 |
3.840.000 |
|||||||||
f. Andere personeelskosten |
337.291 |
340.464 |
335.070 |
334.506 |
330.709 |
332.989 |
|||||||||
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. |
1.336.994 |
1.361.304 |
1.386.044 |
1.411.259 |
1.436.953 |
1.463.141 |
|||||||||
4. Toegestane werkingssubsidies |
2.661.633 |
3.011.536 |
3.017.697 |
2.917.393 |
3.091.269 |
3.273.402 |
|||||||||
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
69.651 |
54.247 |
59.359 |
57.300 |
210.752 |
352.130 |
|||||||||
- aan de hulpverleningszone |
722.065 |
722.065 |
722.065 |
722.065 |
722.065 |
722.065 |
|||||||||
- aan besturen van de eredienst |
728 |
728 |
728 |
728 |
728 |
728 |
|||||||||
- aan andere begunstigden |
1.869.190 |
2.234.497 |
2.235.546 |
2.137.301 |
2.157.725 |
2.198.480 |
|||||||||
5. Andere operationele uitgaven |
39.850 |
43.360 |
43.625 |
43.896 |
44.172 |
44.453 |
|||||||||
B. Financiële uitgaven |
489.206 |
640.990 |
829.077 |
1.073.137 |
1.269.084 |
1.305.694 |
|||||||||
1. Rente |
489.056 |
640.840 |
828.927 |
1.072.987 |
1.268.934 |
1.305.544 |
|||||||||
- aan financiële instellingen |
468.497 |
615.653 |
799.952 |
1.042.309 |
1.238.256 |
1.274.866 |
|||||||||
- aan andere entiteiten |
20.559 |
25.187 |
28.975 |
30.678 |
30.678 |
30.678 |
|||||||||
2. Andere financiële uitgaven |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||
EXPLOITATIE |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
II. Totaal exploitatieontvangsten |
24.705.848 |
24.964.258 |
25.779.485 |
26.529.794 |
27.155.316 |
27.871.894 |
|||||||||
A. Operationele ontvangsten |
24.208.078 |
24.470.852 |
25.290.368 |
26.022.482 |
26.562.204 |
27.328.565 |
|||||||||
1. Ontvangsten uit de werking |
973.640 |
951.426 |
979.208 |
982.952 |
1.015.966 |
1.006.056 |
|||||||||
a. Ontvangsten uit retributies |
510.959 |
502.856 |
512.212 |
521.720 |
531.884 |
541.707 |
|||||||||
b. Andere ontvangsten uit de werking |
462.681 |
448.570 |
466.996 |
461.232 |
484.082 |
464.349 |
|||||||||
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
12.359.554 |
12.688.671 |
13.104.566 |
13.508.604 |
13.670.176 |
14.058.746 |
|||||||||
a. Aanvullende belastingen |
10.544.504 |
10.835.162 |
11.215.364 |
11.579.491 |
11.704.059 |
12.051.122 |
|||||||||
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
4.877.044 |
5.030.650 |
5.239.234 |
5.424.771 |
5.611.559 |
5.804.372 |
|||||||||
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
5.457.678 |
5.590.312 |
5.757.512 |
5.932.339 |
5.866.402 |
6.016.859 |
|||||||||
- Andere aanvullende belastingen |
209.782 |
214.200 |
218.618 |
222.381 |
226.098 |
229.891 |
|||||||||
b. Andere belastingen |
1.362.050 |
1.400.509 |
1.436.202 |
1.476.113 |
1.513.117 |
1.554.624 |
|||||||||
c. Boetes |
453.000 |
453.000 |
453.000 |
453.000 |
453.000 |
453.000 |
|||||||||
3. Werkingssubsidies |
10.702.173 |
10.649.367 |
11.018.325 |
11.336.895 |
11.682.028 |
12.068.252 |
|||||||||
a. Algemene werkingssubsidies |
5.087.343 |
5.205.447 |
5.430.635 |
5.599.731 |
5.794.825 |
6.030.433 |
|||||||||
- Gemeentefonds |
3.549.063 |
3.602.389 |
3.723.092 |
3.847.895 |
3.977.053 |
4.111.167 |
|||||||||
- Andere algemene werkingssubsidies |
1.538.280 |
1.603.057 |
1.707.543 |
1.751.835 |
1.817.772 |
1.919.265 |
|||||||||
- van de Vlaamse overheid |
1.537.780 |
1.602.557 |
1.707.043 |
1.751.335 |
1.817.272 |
1.918.765 |
|||||||||
- van andere entiteiten |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
b. Specifieke werkingssubsidies |
5.614.830 |
5.443.921 |
5.587.690 |
5.737.164 |
5.887.203 |
6.037.819 |
|||||||||
- van de federale overheid |
1.130.453 |
919.381 |
936.072 |
953.079 |
970.406 |
988.063 |
|||||||||
- van de Vlaamse overheid |
4.484.378 |
4.524.540 |
4.651.618 |
4.784.085 |
4.916.796 |
5.049.756 |
|||||||||
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
61.525 |
61.600 |
61.677 |
61.757 |
61.839 |
61.923 |
|||||||||
5. Andere operationele ontvangsten |
111.186 |
119.789 |
126.592 |
132.275 |
132.195 |
133.587 |
|||||||||
B. Financiële ontvangsten |
497.770 |
493.406 |
489.117 |
507.312 |
593.112 |
543.329 |
|||||||||
INVESTERINGEN |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
I. Totaal investeringsuitgaven |
8.376.099 |
7.126.050 |
7.168.071 |
8.743.474 |
6.652.954 |
1.982.520 |
|||||||||
B. Investeringen in materiële vaste activa |
6.846.105 |
7.112.914 |
7.154.935 |
8.730.338 |
6.639.818 |
1.969.383 |
|||||||||
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
6.846.105 |
7.112.914 |
7.154.935 |
8.730.338 |
6.639.818 |
1.969.383 |
|||||||||
a. Terreinen en gebouwen |
4.190.015 |
3.209.448 |
3.626.900 |
6.600.732 |
4.514.912 |
457.450 |
|||||||||
b. Wegen en andere infrastructuur |
1.726.789 |
3.444.715 |
3.135.521 |
1.954.647 |
1.930.420 |
1.212.496 |
|||||||||
c. Roerende goederen |
729.037 |
258.460 |
193.360 |
160.860 |
180.610 |
189.060 |
|||||||||
d. Leasing en soortgelijke rechten |
200.264 |
200.291 |
199.154 |
14.099 |
13.876 |
110.377 |
|||||||||
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
D. Toegestane investeringssubsidies |
1.479.995 |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
|||||||||
- aan de hulpverleningszone |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
13.136 |
|||||||||
- aan andere begunstigden |
1.466.858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
INVESTERINGEN |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
II. Totaal investeringsontvangsten |
1.815.477 |
1.308.927 |
148.489 |
142.594 |
12.634.633 |
1.938.084 |
|||||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
|||||||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
22.187 |
|||||||||
B. Verkoop van materiële vaste activa |
10.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
12.486.564 |
0 |
|||||||||
2. Andere materiële vaste activa |
10.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
12.486.564 |
0 |
|||||||||
a. Onroerende goederen |
0 |
1.100.000 |
0 |
0 |
12.486.564 |
0 |
|||||||||
b. Roerende goederen |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
1.783.290 |
186.740 |
126.302 |
120.407 |
125.882 |
1.915.897 |
|||||||||
- van de Vlaamse overheid |
145.290 |
186.740 |
126.302 |
120.407 |
125.882 |
1.186.631 |
|||||||||
- van andere entiteiten |
1.638.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729.266 |
|||||||||
FINANCIERING |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
I. Totaal financieringsuitgaven |
905.142 |
680.845 |
806.784 |
871.527 |
10.852.016 |
1.076.376 |
|||||||||
A. Vereffening van financiële schulden |
580.142 |
680.845 |
806.784 |
871.527 |
1.028.409 |
1.076.376 |
|||||||||
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
580.142 |
680.845 |
806.784 |
871.527 |
1.028.409 |
1.076.376 |
|||||||||
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
325.000 |
0 |
0 |
0 |
9.823.606 |
0 |
|||||||||
1. Toegestane leningen |
325.000 |
0 |
0 |
0 |
9.823.606 |
0 |
|||||||||
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.823.606 |
0 |
|||||||||
- aan andere begunstigden |
325.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
FINANCIERING |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
II. Totaal financieringsontvangsten |
4.069.571 |
5.282.598 |
6.431.461 |
8.346.406 |
4.044.419 |
339.156 |
|||||||||
A. Aangaan van financiële schulden |
4.050.264 |
5.250.291 |
6.399.154 |
8.314.099 |
3.913.876 |
110.377 |
|||||||||
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
3.850.000 |
5.050.000 |
6.200.000 |
8.300.000 |
3.900.000 |
0 |
|||||||||
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
200.264 |
200.291 |
199.154 |
14.099 |
13.876 |
110.377 |
|||||||||
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
19.307 |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
130.543 |
228.779 |
|||||||||
1. Terugvordering van toegestane leningen |
19.307 |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
130.543 |
228.779 |
|||||||||
a. Periodieke terugvorderingen |
19.307 |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
130.543 |
228.779 |
|||||||||
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
I. Exploitatiesaldo |
1.837.280 |
1.230.218 |
1.412.084 |
1.104.842 |
850.583 |
775.673 |
|||||||||
II. Investeringssaldo |
-6.560.622 |
-5.817.124 |
-7.019.583 |
-8.600.880 |
5.981.679 |
-44.436 |
|||||||||
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
-4.723.343 |
-4.586.906 |
-5.607.499 |
-7.496.038 |
6.832.261 |
731.237 |
|||||||||
IV. Financieringssaldo |
3.164.430 |
4.601.753 |
5.624.677 |
7.474.879 |
-6.807.597 |
-737.220 |
|||||||||
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-1.558.913 |
14.847 |
17.178 |
-21.159 |
24.665 |
-5.982 |
|||||||||