Schema M1 - Financieel doelstellingenplan
Het financieel doelstellingenplan (M1) bevat per beleidsdoelstelling een overzicht van de verwachte uitgaven en ontvangsten, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties bevat of niet. In tegenstelling tot eerdere jaren worden de cijfers niet langer opgesplitst in exploitatie, investeringen en financiering, wat de leesbaarheid vergroot.
Beleidsdoelstelling: BD000001 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We zorgen voor een warme, solidaire en inclusieve gemeente waar elke inwoner zich gehoord, geholpen en verbonden voelt. Met een open geest en nabij bestuur zetten we in op welzijn, gezondheid, onderwijs, een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod en sociale verbondenheid, zodat iedereen kansen krijgt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. |
||||||||||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||||||
Uitgave |
7.078.200 |
5.220.734 |
6.820.885 |
11.460.944 |
10.099.580 |
5.819.589 |
||||||||||||
Ontvangst |
5.166.337 |
5.240.260 |
5.394.829 |
5.530.540 |
5.700.164 |
6.885.424 |
||||||||||||
Beleidsdoelstelling: BD000002 |
||||||||||||||||||
We koesteren onze leefomgeving en bouwen met open blik aan een duurzame toekomst. Met ruimte voor natuur, rust en recreatie maken we klimaatbewuste keuzes, zodat Berlaar leefbaar blijft voor de generaties van vandaag én morgen. |
||||||||||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||||||
Uitgave |
1.715.412 |
1.834.616 |
1.833.010 |
1.779.256 |
1.830.817 |
1.871.159 |
||||||||||||
Ontvangst |
1.104.072 |
1.120.009 |
1.149.415 |
1.182.605 |
1.213.326 |
1.248.193 |
||||||||||||
Beleidsdoelstelling: BD000003 |
||||||||||||||||||
Berlaar draagt talentontwikkeling, economische weerbaarheid en veerkrachtige, toegankelijke infrastructuur hoog in het vaandel. We ondersteunen lokale initiatieven die onze dorpsdynamiek versterken. In onze gemeente is het goed leven. Welvaart krijgt pas betekenis als die bijdraagt aan het welzijn van iedereen. |
||||||||||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||||||
Uitgave |
16.377.668 |
17.255.302 |
16.156.387 |
14.191.368 |
13.821.412 |
13.932.835 |
||||||||||||
Ontvangst |
5.113.510 |
4.453.117 |
3.379.364 |
3.401.152 |
4.050.250 |
4.262.120 |
||||||||||||
Beleidsdoelstelling: BD000004 |
||||||||||||||||||
Vanuit onze lokale verbondenheid zorgen we voor een sterke, correcte dienstverlening en streven we naar een solidaire samenleving waarin iedereen zich kan engageren met respect voor diversiteit en vertrouwen in elkaar. We zetten in op sociale cohesie en dialoog en veroordelen uitsluiting en discriminatie. |
||||||||||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||||||
Uitgave |
3.492.229 |
3.474.564 |
3.750.378 |
3.996.742 |
4.443.003 |
4.452.681 |
||||||||||||
Ontvangst |
18.489.788 |
20.039.981 |
21.724.446 |
24.346.980 |
20.234.855 |
16.850.228 |
||||||||||||
Beleidsdoelstelling: BD000005 |
||||||||||||||||||
Berlaar realiseert haar ambities door samen te werken en de krachten te bundelen. Samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen, scholen en andere besturen zetten we onze schouders onder duurzame acties die écht het verschil maken. We luisteren, versterken elkaar en bouwen samen aan een gemeente die leeft en verbindt. |
||||||||||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||||||
Uitgave |
3.486.300 |
3.755.719 |
3.781.598 |
3.611.643 |
13.614.890 |
4.078.852 |
||||||||||||
Ontvangst |
717.189 |
702.416 |
711.381 |
557.516 |
12.635.771 |
903.168 |
||||||||||||
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal) |
||||||||||||||||||
Algemeen Totaal |
||||||||||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||||||
Uitgave |
32.149.809 |
31.540.935 |
32.342.257 |
35.039.952 |
43.809.703 |
30.155.116 |
||||||||||||
Ontvangst |
30.590.896 |
31.555.782 |
32.359.435 |
35.018.794 |
43.834.368 |
30.149.134 |
||||||||||||